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湖南省2022年度中央轉移支付國家文物保護資金績效自評報告

  • 索引號:430S00/2023-065996
  • 題裁分類:
  • 發布機構:
  • 發文日期: 2023-06-30 08:42
  • 主題分類:
  • 主題詞:
  • 名稱: 湖南省2022年度中央轉移支付國家文物保護資金績效自評報告

為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,根據《財政部關于開展2022年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20231號)和《國家文物局辦公室關于積極做好2022年度國家文物保護資金預算執行情況績效自評工作的通知》(辦辦函〔2023278號)的要求,我局高度重視,通過縣市區和項目單位自評、委托第三方現場評價的方式,對2022度國家文物保護資金預算執行情況進行了績效自評,最終形成了績效自評報告,現將自評情況報告如下:

一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達國家文物保護轉移支付預算和績效目標情況

1.中央下達國家文物保護轉移支付預算情況

2022財政部分兩批下達我省國家重點文物保護專項補助資金26691萬元,其中:《財政部關于提前下達2022國家文物保護資金預算的通知》(財教〔2021232號)下達資金25381萬元,《財政部關于下達2022國家文物保護資金預算的通知》(財教〔202287號)下達資金1310萬元。

2.中央下達國家文物保護轉移支付績效目標情況

2022國家文物保護專項資金總體目標為加強全國重點文物保護利用,提升文物安全水平,傳承中華優秀文化,促進文物事業與經濟社會和諧發展。

(二)省內分解下達預算和績效目標情況

1.省內分解下達預算

2022度省級分解下達國家文物保護專項資金26691萬元,其中:大遺址2753萬元、可移動文物1439萬元、考古發掘1529萬元、全國重點文物保護單位17056元、省級文物保護單位3914萬元。

2.省內分解績效目標情況

2022國家文物保護專項資金涉及全省14個市州及相關縣市區,共126個項目,按照保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理的原則,專項資金主要用途:一是全國重點文物保護單位的維修、保護與展示,包括:保護規劃和方案編制,文物本體維修保護,安防、消防、防雷等保護性設施建設,陳列展示,維修保護資料整理和報告出版等;二是加強大遺址保護,包括:大遺址保護的前期測繪、考古勘查和規劃設計方案編制,本體或載體的維修保護,安防、消防、防雷等保護性設施建設,文物本體保護范圍內的保存環境治理,陳列展示,維修保護資料整理和報告出版以及保護管理體系建設等。三是支持重大的考古發掘,包括:考古調查、勘探和發掘,考古資料整理以及報告出版,重要考古遺跡現場保護以及重要出土(出水)文物現場保護與修復等。四是支持可移動文物保護,包括:預防性保護,文物技術保護(含文物本體修復),數字化保護,資料整理以及報告出版等。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

按照中央專項轉移支付資金下達的有關規定,2022省級分兩批下達國家文物保護專項資金26691萬元,其中:20226下達15267萬元,20228下達11424萬元,資金到位率100.00%。

2.項目資金執行情況分析

2022省級下達國家文物保護專項資金26691萬元,截止績效評價日(20234月底),項目資金支出金額總計7703.97萬元,執行率為28.86%。專項資金執行情況如下表:

                                                單位:人民幣萬元

項目名稱

預算金額

執行金額

執行率

大遺址

2753

1905.34

69.21%

其中:環境整治

1800

1004.56

55.81%

文物本體修繕

914

861.78

94.29%

發掘報告出版

39

39.00

100.00%

可移動文物

1439

246.16

17.11%

其中:預防性保護

1368

237.46

17.36%

數字化保護

71

8.70

12.25%

考古發掘

1529

477.46

31.23%

其中:考古調查、勘探和發掘

1529

477.46

31.23%

全國重點文物保護單位

17056

3918.34

22.97%

其中:文物本體修繕

8696

2030.20

23.35%

防雷、安防、消防三防工程

3933

702.15

17.85%

陳列展示

2064

331.00

16.04%

環境整治

2363

854.99

36.18%

省級文物保護單位

3914

1156.67

29.55%

其中:文物本體修繕

3355

973.40

29.01%

陳列展示

224

152.27

67.98%

防雷、安防、消防三防工程

7

0.00

0.00%

環境整治

328

31.00

9.45%

合計

26691

7703.97

28.86%


注:專項資金執行率偏低的主要原因:一是因為疫情影響,施工進度不及預期,導致工程款支付偏低;二是個別項目剛完成財政投資評審程序或者正在進行政府采購程序,資金尚未使用;三是項目后續的報告編制、修改、印刷、評審、資料整理、歸檔等費用未發生。

3.項目資金管理情況分析

為進一步加強文物保護管理,促進專項資金依規使用,提高使用效益,根據《國家文物保護專項資金管理辦法》(財文〔2018178號),2019年省文物局、省財政廳制定印發《關于加強我省文物保護項目預算管理工作的通知》(湘文物綜〔20199號),就做好我省文物保護項目預算管理工作提出明確要求。從2022度專項資金管理使用來看,我省各級文物、財政部門按照職責分工,切實履行文物保護項目管理及審核責任,做到了嚴格按照文物保護方案、經審核的文物保護項目預算和財政專項資金管理規定分配安排專項資金,文物保護項目單位絕大多數都按規定設置了專項核算,使用專項資金開展文物保護工作。

(二)總體績效目標完成情況分析

2022國家文物保護項目的實施有效推進了文物保護利用,我省主要完成情況為:大遺址項目5項,正在實施4項,未開工1項;可移動文物保護項目7項,均正在實施;考古發掘項目10項,其中重點項目5項,一般項目5項,均正在實施;全國重點文物保護單位文物保護項目70項,已完工12個,正在實施45個,未開工13;省級文物保護單位文物保護項目34項,已完工10個,正在實施14個,未開工10個。

()績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

大遺址項目

大遺址項目5項,主要包括長沙銅官窯遺址環境整治及保護設施一期工程、云集窯遺址本體保護修繕工程、湯家崗遺址本體保護工程及大磯頭遺址保護修繕工程等,除湯家崗遺址本體保護工程尚未開工之外,其余4個項目均正在實施過程中。長沙銅官窯遺址環境整治及保護設施一期工程目前已按要求做好Y41-43號窯址圍欄保護,D2號取泥洞、Y9號、10號和16號窯址覆蓋保護,修建了遺址公園圍墻,整治了遺址公園場地,正在進行步行道路調整,設置標識標牌,修建配套設施。大磯頭遺址保護修繕工程已完成邊坡支護工程,遺址一、二平臺,擋土墻(含面層陡板石)修繕工程以及遺址踏步、欄桿、石碑、三級平臺地面修繕工程等。

可移動文物保護項目

可移動文物保護項目7項,主要包括湖湘珍貴革命文物數字化保護項目、長沙市博物館文物預防性保護集成展示及智能管理項目、隆平水稻博物館館藏可移動文物預防性保護、瀏陽市博物館館藏可移動文物預防性保護項目、澧縣博物館館藏文物預防性保護、何長工同志紀念館館藏文物預防性保護邵陽市博物館館藏文物預防性保護項目等,上述項目均在實施過程中。

考古發掘項目

考古發掘項目10項,其中重點項目5項,分別為七星墩遺址考古調查勘探和發掘、雞叫城遺址考古調查勘探和發掘、孫家崗遺址考古調查勘探和發掘、渡頭古城遺址考古調查勘探和發掘和醴陵窯遺址考古調查勘探和發掘;一般項目5項,分別為長株潭岳古陶瓷資源考古調查工作、溈水上游(黃材河)考古調查實施方案、湖南省長江沿線考古調查和里耶古城遺址一號井前期勘測等,上述項目均在實施過程中。

全國重點文物保護單位文物保護項目

全國重點文物保護單位文物保護項目70項,文物本體維修保護27,防雷、安防、消防三防工程27,環境整治11項和陳列展示6。已完工項目12項,包括文物本體維修保護7,防雷、安防、消防三防工程1,環境整治3項和陳列展示1項。炎帝陵防雷工程于20221024日項目開工,1211日順利完工,已完成接閃裝置;引下線裝置;防雷接地裝置;防止接觸電壓和機械損傷措施;防止跨步電壓措施建設,20232月已完成初驗。羅榮桓故居增補點——岳英小學舊址修繕工程于2022826日施工進場,在1118日完工,于2022126日完成四方驗評。徐特立故居現狀整修工程于202210月開工,202318日完工。

省級文物保護單位文物保護項目

省級文物保護單位文物保護項目34項,文物本體維修保護25,防雷、安防、消防三防工程1,環境整治3項和陳列展示5。已完工項目12項,包括文物本體維修保護7,防雷、安防、消防三防工程1,環境整治1項和陳列展示1項。達滸孔氏家廟保護修繕工程自202254日正式開工,2022126日工程竣工。王如癡故居展示工程20224月正式開工,20226月底竣工,71日正式開放接待游客。

(2)項目完成質量

已完成的項目均已通過項目單位組織的四方驗評,已完成初驗的項目驗收基本合格。

(3)項目實施進度

根據現場評價情況,已完工的項目均已進行初驗收。已啟動的項目,均按項目進度有序進行實施。

2.效益指標完成情況分析

(1)項目實施的經濟效益分析

國家文物保護專項資金對促進文物的保護,推動旅游業發展與經濟結構的調整起到了積極作用。比如蔡和森、蔡暢故居展示工程完成后,來故居旅游的散客和團隊日益增長,從而帶動當地餐飲業、住宿業、農特產業的發展。預計帶動井字鎮年度綜合增收100萬元以上。

(2)項目實施的社會效益分析

通過加強文物保護與利用,加大傳統文化的傳承弘揚,增強公眾文物保護意識,提高科學文化素質,不斷滿足廣大人民群眾日益增長的精神文化需求,比如徐特立故居現狀整修工程項目完工后,項目實施及時組織對外開放,得到廣大好評,人流量急增。

(3)項目實施的可持續影響分析

通過國保專項補助資金的持續投入,使得一批文物保護工程和三防工程,古遺址、古建筑得以更好的保存,對文物的保護和利用起到了長遠的促進作用,進一步提升當地的經濟、社會、生態環境等各要素的價值,為推動當地經濟社會高質量發展提供可持續發展動力。

3.滿意度指標完成情況分析

通過深入項目實施現場,發放調查問卷,走訪當地群眾,有98%以上的受訪群眾對項目表示滿意。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)偏離績效目標的原因

截止績效自評日,部分項目尚處于招投標階段,個別項目還在規劃論證階段。經對部分實施緩慢項目現場評價分析,主要原因包括:

一是地方政府采購程序復雜,導致項目遲遲未能啟動招投標工作;

是項目單位仍在進行協商產權征收事宜。如天羅山古城堡文物保護工程。

項目技術交底后發現問題需重新進行勘探。如廣濟橋修繕工程。

四是受疫情影響,項目發掘進度比預期較慢。

(二)下一步改進措施

針對專項資金執行進度較慢的情況,我們將主要抓好以下工作:

一是切實抓好項目執行工作。對實施緩慢的項目,責成項目實施單位制訂切實可行的項目實施方案,由屬地文物主管部門督促實施。對受客觀原因影響實施的,由文物主管部門提請當地政府協調相關部門加以支持。對未能如期完成的項目,嚴格按照專項資金管理辦法規定,收回資金統籌使用。

二是按照全面實施預算績效管理的要求,督促各級財政部門、文物主管部門做好績效監控和績效評價,在確保完成文物保護項目實施計劃的基礎上,防止專項資金被擠占、挪用,確保財政資金安全有效。

三是嚴格按照專項資金管理辦法開展預算評審。根據批復的項目保護方案和相關技術標準,由省文物局組織開展文物保護項目預算評審,進一步加強對項目實施可行性分析,對具備了實施條件的文物保護項目,分期分批安排文物保護專項資金,切實提高財政資金使用效率。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

(一)績效自評結果應用

本次績效自評結果擬應用于以下幾方面:

一是充分利用自評結果,探索以評促管的項目管理模式,切實增強各級文物主管部門和資金使用單位的支出責任和績效意識,不斷提升財政資金使用效益。

二是按照預算績效和財政資金管理規定,將自評結果作為以后年度資金分配的重要參考。

(二)績效自評結果的公開情況

本次自評結果擬在湖南省文化和旅游廳門戶網站及湖南省文物局門戶網站進行公開,接受社會公眾監督。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中未發現問題。

附件:國家文物保護資金轉移支付區域(項目)績效目標自評表



湖南省文物局

202359


 國家文物保護資金轉移支付區域(項目)績效目標自評表

(2022年度)



注:1.資金使用單位按項目績效目標填報,主管部門匯總時按區域績效目標填報。

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求,支付到商品和勞務供應者或用款單位形成的實際支出。

4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

5.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫實際完成值。地方各級主管部門匯總時,按照資金額度加權平均計算。

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